一、基本職能及主要工作

         （一）廳運管局職能簡介

          廳運管局負責制定全省道路運輸行業發展規劃并組織實施；指導全省道路運輸行業優化結構、協調發展，維護道路運輸行業秩序；負責全省道路旅客運輸、貨物運輸、機動車維修、道路運輸站（場）、機動車駕駛培訓、城市公交、出租汽車、城市地鐵及軌道交通運營的行業管理及監督；負責全省道路運輸安全的源頭管理工作；負責道路運輸行業統計，組織實施交通戰備、搶險救災等重點物資的緊急運輸；負責道路運輸管理隊伍建設，并對下級道路運輸管理機構的執法活動進行監督。

          （二）廳運管局2021年重點工作

          1.著力完成投資建設任務。2021年運輸場站建設力爭完成投資30億元。加快樞紐站場建設。新開工成渝高鐵資陽北綜合交通樞紐，建成天府國際機場客運站等4個客運站，實現所有通高鐵的市州均建有樞紐站。加快成都國際鐵路港多式聯運項目等3個貨運樞紐建設，建成達州復興物流配送中心、毅恒物流集散中心2個項目，開工建設川陜甘高鐵快運物流基地、雅安市無水港多式聯運樞紐。完善客運站點網絡。選取30個汽車客運站，試點拓展城市倉儲配送、旅游服務等業務，探索開發汽車客運站立體發展功能。選取500個鄉村綜合運輸服務站，拓展商貿、物流、郵政快遞等業務。新建18157個、改建22969個鄉村客運招呼站（牌）。推進農村物流節點體系建設。新增30個農村“交郵、交快”資源共配項目試點建設，打造1000個“金通驛站”。

          2.服務支撐鄉村振興戰略。堅決避免“通返不通”。鞏固拓展具備條件的鄉鎮和建制村通客車成果，穩住基本客運服務供給，不斷提升服務質量水平。打造“金通工程”品牌。2021年6月底前全面實現鄉村客運車身外觀、招呼站牌、鄉村客運標識、駕駛人員管理“四統一”。推廣適合農村地區客貨運輸兼顧的車型和農村物流服務品牌，因地制宜做實客運網、郵快網、物流網、旅游網、商業網。開展樣板縣創建。建成10個“金通工程”樣板縣，在鄉村運輸發展“輸血、造血、降本、挖潛”等方面，形成可復制、可推廣的綜合經驗模式。

          3.推動道路客運提質升級。優化服務供給。積極發展公鐵、公空聯程運輸服務，提升旅客出行服務品質。全面發展定制客運，力爭三類以上班線定制客運服務全覆蓋。統籌推進城鄉運輸一體化、跨區域公交一體化發展。規范包車客運發展管理。提升服務水平。實現符合條件的二級以上客運站應用電子客票，有條件的“刷臉”進站乘車。切實解決老年人運用智能技術困難，便利日常道路運輸出行。推廣普及道路運輸醫療急救箱伴行計劃。全力做好第21屆世界大學生運動會服務保障工作。激發新動能。充分利用交通樞紐帶來客流、商務流、資金流、信息流，促進綜合客運樞紐、城市公共交通場站等綜合開發，大力發展樞紐經濟。

          4.促進道路貨運降本增效。推動組織增效。大力發展多式聯運等先進運輸組織模式，加快推進西部汽車城國家多式聯運示范工程建設，推動開展省級多式聯運示范工程建設。推動技術降本。新增網絡貨運企業10家，培育網絡貨運骨干企業，促進市場主體集約化發展，減少空駛率。完善省交通運輸物流公共信息平臺功能，實現與鐵路、航空運輸信息對接。推動政策減負。嚴格落實道路普通貨運車輛“三檢合一”、道路普通貨運車輛異地年審、二級強制維護取消、4.5噸以下貨運車輛、貨運場站許可制度改革和普通貨運駕駛員網絡遠程繼續教育等政策性減負措施。發展跨境運輸。加強與國際道路運輸聯盟（IRU）合作，推動開通四川經新疆、中亞至歐洲等國際道路跨境貨運線路。

          5.構建完善多元化服務的城市出行系統。提升公交服務能力。著力擴大城市公交線網和站點覆蓋面，完善城市快速通勤系統建設，提升高鐵站、機場、汽車客運站等重點交通節點的公交集疏運效能和換乘便利性。鼓勵發展定制公交。推廣應用公交電子站牌、手機APP等。完成成都、自貢、瀘州、眉山等4市“公交都市”創建驗收。開行10條以上川渝跨省公交線路。促進眉山、資陽、德陽公共交通與成都地鐵“無縫”接駁。深化出租汽車改革。綜合運用行政、經濟、信用等手段，推進網約車駕駛員全面合規化，探索實施與網約車運行時長掛鉤的車輛合規化標準，切實推動新舊業態融合發展。制定《四川省出租汽車運價管理規定》，建立巡游車價格市場調節機制，規范網約車平臺價格行為。嚴厲打擊網約車變相從事班線客運。規范共享單車發展。因地制宜建立共享單車投放評估機制、協調機制、服務質量導向機制，推動共享單車規范發展。不鼓勵發展共享電單車。

          6.強化道路運輸綠色發展。繼續打好污染防治戰。深入實施機動車檢測與維護（I/M）制度，嚴厲打擊排放超標車輛虛假維修違法行為。持續推進汽修行業VOCs（揮發性有機化合物）治理，創建區域性集中式綠色鈑噴中心，完成攀西、川西北地區汽車維修企業噴烤漆房升級改造。開展道路運輸車輛揚塵綜合治理。加快推動綠色低碳發展。開展碳達峰道路運輸行動。嚴格實施營運車輛達標車型準入管理，淘汰老舊營運車輛，加大新能源和清潔能源車輛應用，提升城市公交新增和更新車輛中新能源車比重。深入開展城市綠色貨運配送示范工程。推進綠色出行創建行動。開展綠色出行城市創建，發展地鐵公交等大中容量公共交通，加快公交專用道建設、自行車道和步行道等慢行系統建設，規范共享單車，構建“1公里以內步行，3公里以內騎自行車，5公里乘坐公共交通工具”的綠色出行體系。

          7.健全完善現代高效治理體系。深化重點領域改革。取消道路危險貨物運輸以外的道路貨物運輸駕駛員從業資格考試。實現全省道路運輸“人車戶”三證電子化和全國互認。深入開展“互聯網+政務服務”，深化“一網通辦”前提下的“最多跑一次”改革，加快向群眾辦事“零跑腿”轉變。著力推進“川渝通辦”“跨省通辦”。出臺系列便民措施并落地。健全常態化政企溝通機制，建立企業訴求收集、處理和反饋制度。構建完善數字監管體系。多措并舉，在全省范圍內對人、車、戶、線數據進行“大清洗”，確保數據的全面性、完整性、準確性。“全省一張網”，全面推廣應用道路運輸綜合管理與服務信息平臺，實現監管事項信息化和監管過程閉環管理。開展加強和規范道路運輸事中事后監管三年行動，實現與公安、市場監管、應急、環保等部門信息共享、監管協查和聯合監管。構建完善信用監管體系。修訂完善《四川省道路營運駕駛員記分管理辦法實施細則》。制訂《四川省道路營運車輛記分管理辦法》，對營運車輛日常運行量化記分，記分結果與線路經營權掛鉤，打破線路經營權“終身制”。落實“戶”的信用公示制度，探索將信用評價等級作為經營者享受優惠政策和制度便利的依據。

          8.打造穩定可靠的安全應急體系。落實安全責任。全面推進安全生產清單制管理，強化落實行業監管責任和企業主體責任，優化監管部門協同聯動機制。執行安全制度。推動農村客運車輛安裝主動安全智能防控裝置、營運客車車輛加裝安全帶報警裝置。深化營運車輛聯網聯控和主動安全智能防控數據應用，逗硬駕駛員“記分管理”剛性措施，嚴格重點監控名單、“黑名單”和曝光制度。前移安全關口。強化落實雙重預防機制，持續開展重點領域專項整治，有效管控安全風險、整改事故隱患。加快推進企業主要負責人和安全管理人員考核，年底前全員持證上崗。提升應急能力。健全完善應急指揮和預案體系，加強應急培訓和演練，提高應急防范和處置能力。加強反恐防范基礎性工作。推動“掃黑除惡”常態化、亂象治理機制化，維護行業和諧穩定。

          9.毫不放松抓好疫情防控。堅持常態防控。嚴格落實汽車客運站“七不出站”、“四川天府健康通”亮碼掃碼和長途客車乘客信息登記制度，全面執行進站體溫檢測、司乘人員口罩佩戴、交通場所（工具）消毒通氣等“三個100%”措施。堅持人物同防。全力做好進口冷鏈食品運輸、進口非冷鏈集裝箱運輸疫情防控工作，強化4.5噸以下冷藏車監管，加強從業人員防護，嚴格運輸裝備消毒，堅決執行“三不承運”的規定。堅持平戰結合。因時因勢調整、細化和完善道路運輸防控指揮體系、政策體系、預案體系、力量體系、物資保障體系。

          10.加強黨的領導和黨的建設。把黨的政治建設擺在首位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，開展好黨史學習教育，抓好中央和省委全會精神等宣傳貫徹。扎實做好慶祝建黨100周年系列活動。全面推進黨風廉政建設。嚴格落實中央八項規定和省委省政府十項規定及其實施細則精神，堅決糾治形式主義、官僚主義等突出問題。開展清廉道路運輸建設。深化駕駛市場專項整治成果，健全完善權力監督制約長效機制。強化隊伍建設和機關建設。優化干部隊伍結構，加強局機關領導班子建設，全面提高干部“七種能力”。鮮明實干擔當導向，大力培養選拔優秀年輕干部。著力打造忠誠、干凈、擔當和高素質專業化道路運輸管理干部隊伍。提升行業軟實力。圍繞上級決策部署，做好重大主題宣傳。落實意識形態工作責任制，加強陣地建設和管理，強化輿情監測引導。加大宣傳力度，講好新時代道路運輸故事。做好史志年鑒工作，編撰道路運輸發展畫冊。弘揚新時代交通精神，積極培樹先進典型。

          二、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則，廳運管局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。廳運管局2021年收支總預算4019.96萬元,比2020年收支預算總數減少613.52萬元，主要原因是結余結轉項目較上年減少。

          （一）收入預算情況

          廳運管局2021年收入預算4019.96萬元，其中：上年結轉470.74萬元，占11.71%；一般公共預算撥款收入3549.22萬元，占88.29%。

          （二）支出預算情況

          廳運管局2021年支出預算4019.96萬元，其中：基本支出2059.04萬元，占51.22%；項目支出1960.92萬元，占48.78%。

          三、財政撥款收支預算情況說明

          廳運管局2021年財政撥款收支總預算4019.96萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少613.52萬元，主要原因是結余結轉項目較上年減少。

          收入包括：本年一般公共預算撥款收入3549.22萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入470.74萬元；支出包括：教育支出36.70萬元、社會保障和就業支出266.11萬元、衛生健康支出136.37萬元、交通運輸支出3407.32萬元、住房保障支出173.46萬元。

          四、一般公共預算當年撥款情況說明

         （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

          廳運管局2021年一般公共預算當年撥款3549.22萬元，比2020年預算數減少190.04萬元，主要原因按照“過緊日子”原則大力壓減一般性支出。

          （二）一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出36.70萬元，占0.92%、社會保障和就業支出266.11萬元，占6.62%、衛生健康支出136.37萬元，占3.39%、交通運輸支出3407.32萬元，占84.76%、住房保障支出173.46萬元，占4.31%。

          （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為36.70萬元，主要用于：本單位組織各類行業培訓所需食宿費、培訓地點租用費、資料印刷費、培訓教師聘用費等，確保完成全年各類培訓任務。

          2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為135.88萬元，主要用于：發放本單位離休人員基本工資及其他支出，確保按相關規定落實離休人員待遇。

          3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為121.85萬元，主要用于：本單位基本養老保險繳費支出，確保落實行政事業單位基本養老保險制度改革相關規定。

          4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2021年預算數為8.38萬元，主要用于：本單位遺屬人員生活補助，確保按規定落實遺屬人員待遇。

          5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為99.75萬元，主要用于：本單位為職工繳納的基本醫療保險支出，確保按相關規定落實行政事業單位人員基本醫療保險政策。

          6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為36.62萬元，主要用于：本單位為職工購買的公務員醫療補助支出，確保按相關規定落實公務員醫療補助政策。

          7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數為1014.18萬元，主要用于：本單位職工工資及日常公用支出，保障本單位日常工作有序開展。

          8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）2021年預算數為682.56萬元，主要用于：本單位年度信息化建設支出，保障本單位日常信息化工作正常開展，完成年度交通運輸行業信息化建設任務。

          9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2021年預算數為57萬元，主要用于：本單位開展全省道路運輸市場安全專項工作支出。

          10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2021年預算數為1182.84萬元，主要用于：本單位為完成道路運輸管理工作年度目標任務安排的項目支出。

          11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為127.35萬元，主要用于：本單位為職工繳納的住房公積金等支出，確保按相關規定落實行政事業單位人員住房公積金等住房改革補助政策。

          12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數為46.11萬元，主要用于：本單位按照規定標準為符合條件職工發放用于購買住房的補貼，確保按相關規定落實行政事業單位人員住房改革補助政策。

          五、一般公共預算基本支出情況說明

          廳運管局2021年一般公共預算基本支出2059.04萬元，其中：

          人員經費1340.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費718.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

          六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          廳運管局2021年“三公”經費財政撥款預算數40.20萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費36.20萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。

          （一）公務接待費與2020年預算持平

          2021年公務接待費主要用于接待上級有關部門檢查指導工作。

          （二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平

          單位現有公務用車5輛，其中：轎車2輛，越野車2輛，小型客車1輛。

          2021年未安排公務用車購置費。

          2021年安排公務用車運行維護費36.20萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障安全大檢查、全省運輸市場監管、場站建設督導、車輛技術狀況專項檢查、全省駕培市場、維修市場秩序整治等工作開展。

          七、政府性基金預算支出情況說明

          廳運管局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

           八、國有資本經營預算支出情況說明

           廳運管局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

           九、其他重要事項的情況說明

           （一）機關運行經費

          2021年，廳運管局機關運行經費財政撥款預算為718.77萬元，比2020年預算減少17.60萬元，下降2.40%。主要原因是按照“過緊日子”原則，我局大力壓減了一般性支出。

          （二）政府采購情況

           2021年，廳運管局安排政府采購預算439.45萬元，主要用于采購復印紙等辦公用品，公務用車定點加油、維修、保險，以及根據工作需要購買的物業管理、信息化建設及運行等服務，房屋修繕維修工程。

          （三）國有資產占有使用情況

          截至2020年底，廳運管局共有車輛5輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

           2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

          （四）績效目標設置情況

           績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年廳運管局100萬元及以上項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

           十、名詞解釋

           1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

           2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

           3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

           4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

           5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

           6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

           7.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

           8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：表1.單位收支總表

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表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2021年省級單位預算項目績效目標

?部門預算公開報表（單位公開）.pdf 

  表6,2021年省級部門預算項目績效目表.pdf